單項選擇題原則上同城網點及路途較近的縣域支行向分行領取重要空白憑證一次領用不超過（）用量，路途較遠的同城及縣域支行一次領用不超過（）用量。柜員向網點庫管領用一次不超過（）用量。

A.一周，兩周，一周
B.一個月，兩個月，兩周
C.一個月，兩個月，一周
D.一周，一個月，一周


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1.單項選擇題重要空白憑證的銷毀由分行（）負責，分行（）負責監(jiān)督銷毀。

A.監(jiān)察保衛(wèi)部，會計運營部門、合規(guī)部
B.監(jiān)察保衛(wèi)部，會計運營部門、辦公室
C.會計運營部門，辦公室、監(jiān)察保衛(wèi)部
D.會計運營部門，合規(guī)部、監(jiān)察保衛(wèi)部

4.單項選擇題檢查本期固定資產的減少的審計要點不包括（）。

A.通過固定資產清理和待處理固定資產凈損失科目，檢查固定資產賬面轉銷額是否正確
B.檢查減少的固定資產是否經授權批準，以及會計處理是否正確
C.檢查固定資產保險情況，復核保險范圍是否足夠
D.查找未記錄的固定資產減少業(yè)務

6.多項選擇題風險評估結果及內部控制缺陷匯總表（2500號底稿），由（）表格組成。

A.識別的重大錯報風險匯總表
B.風險評估結果匯總表
C.識別的內部控制缺陷匯總表
D.審計內部控制流程匯總表

7.多項選擇題下列各項中，屬于在審計工作可能會遇到的風險的有（）。

A．重大錯報風險
B．固有風險
C．控制風險
D．舞弊風險

8.多項選擇題下列各項中，屬于其他項目工作底稿的變化內容的有（）。

A.取消“或有事項”
B.新增“會計估計”
C.新增“訴訟和索賠”
D.新增“利用專家的工作”