單項選擇題以下哪一項對戰(zhàn)略IT舉措決策流程最有價值？（）

A.項目管理流程的成熟度
B.監(jiān)管環(huán)境
C.過去的審計結(jié)果
D.IT項目組合分析


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1.單項選擇題質(zhì)量保證（QA）人員最不應(yīng)該從事哪項工作？（）

A.建立分析技術(shù)
B.改動程序業(yè)務(wù)功能
C.審查程序被修改
D.制定命名規(guī)范

2.單項選擇題評估IT治理實施的有效性時，以下哪一個因素最關(guān)鍵？（）

A.確保定義了鑒證目標(biāo)
B.確定利益相關(guān)方的要求和參與
C.確定相關(guān)風(fēng)險及相關(guān)機(jī)會
D.確定相關(guān)驅(qū)動因素及其適用性

3.單項選擇題一名IS審計師正在審查某組織的物理安全措施。對于門禁卡系統(tǒng)，IS審計師最應(yīng)關(guān)注的是：（）

A.將未經(jīng)定制的門禁卡發(fā)放給清潔人員，他們只使用簽到單，不用出示身份證明
B.門禁卡未標(biāo)識組織的名稱和地址，不方便歸還丟失的卡
C.門禁卡的發(fā)放以及權(quán)限管理由不同的部門執(zhí)行，從而導(dǎo)致新卡從準(zhǔn)備到正式投入使用產(chǎn)生不必要的延遲
D.對卡進(jìn)行編程的計算機(jī)系統(tǒng)只能在系統(tǒng)故障發(fā)生的三周后予以替換

4.單項選擇題由于資源有限，某開發(fā)人員需要生產(chǎn)數(shù)據(jù)的完全訪問權(quán)限，以支持生產(chǎn)用戶報告的某些問題。對于控制生產(chǎn)中未經(jīng)授權(quán)的變更，以下哪一項是好的補(bǔ)償性控制？（）

A.向開發(fā)人員提供用于編程和生產(chǎn)支持的單獨ID并進(jìn)行監(jiān)控
B.通過啟用審計軌跡來捕獲開發(fā)人員在生產(chǎn)環(huán)境中的活動
C.在允許開發(fā)人員進(jìn)行生產(chǎn)變更之前備份所有受到影響的記錄
D.確保所有變更都經(jīng)過變更管理人員批準(zhǔn)

5.單項選擇題以下哪項正確描述審計風(fēng)險：（）

A.員工挪用了資金
B.公司被無端指控
C.未能發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告中的重大錯
D.主要人員2年末休假