對待各級安全檢查發(fā)出的書面整改通知書，應落實到人，切實將安全隱患按要求整改到位。

信貸人員應取得相應崗位從業(yè)資格證書后，方可參加總部競聘該崗位，取得上崗。

對公定期存款銷戶時若要支取現金，應嚴格履行相關手續(xù)。

集體決策過程要規(guī)范，審貸會議記錄要完整，參會人員可以保留意見，并經簽字確認。

信貸檔案要按規(guī)定分類設區(qū)建立，權證類、客戶基本情況類資料入庫保管，信貸業(yè)務類要按規(guī)定順序整理存放，專夾保管。

上班時間，員工在工作閑暇可以聽輕音樂以緩釋壓力。

營業(yè)機構應根據信貸崗位職責，明確權限和責任，落實并簽訂各崗位責任書。

重要空白憑證（含視同）管理應符合（），以及非綜合業(yè)務系統重要空白憑證登記入庫管理，并建立使用銷號制度。

營業(yè)網點應根據業(yè)務需要和有關規(guī)定設置會計機構，配備會計人員和專（兼）職會計輔導員，柜員崗位配置應滿足風險控制和相互制約的最低要求，柜員復核制的兼崗人員應做到內控嚴密，相互制約。

在行式自助設備要每日巡檢、維護，離行式自助設備每周不少于二次巡檢、維護。